烟草在线大理消息　　云南大理州局（公司）把“三项检查”作为创建活动“严格规范”工作的重中之重，明确标准，落实责任，严密组织，紧紧围绕“制度是否完善，决策是否程序，运作是否规范，监督是否到位”来开展，目前对已完成170项物资采购、工程项目的自检自查，并且坚持边查边改，完善相关制度和流程，建立健全企业内部管理监督的长效机制，努力实现运作规范、监管有效的目标。

　　大理州局（公司）制订了《“三项检查”工作实施办法》，在检查内容上，对国家局规定的物资采购内容进行了细化，对工程投资项目分别明确了检查重点；在检查范围上，规定物资采购和广告促销每笔在1万元以上、每笔工程投资项目，都要进行自查。紧紧围绕“制度、决策、运作、监督”四个关键节，设计了自查表格，要求必须查清5个方面的情况：一是物资采购、广告促销、工程投资每类项目的总数；二是每类项目涉及的金额；三是每类项目中有问题的项目数量；四是每个有问题项目涉及的金额；五是问题发生在哪个环节。下属各单位严格按照标准，逐类、逐项、逐笔开展自查，做到一笔一表、一项一档。在单位认真自查的基础上，州级加强督促检查，针对检查中发现的问题，提出具体的整改措施，明确整改时限和要求，认真进行彻底整改，切实做到不走过场、不留死角、不留后患，确保“三项检查”取得实效。

　　大理州局（公司）的“三项检查”体现了持续改进要求，在对发现问题进行整改时，着力在“完善制度、完善决策程序、完善运作方式、完善监管方法”上下功夫，加快建立健全内部监管的长效机制。在制度建设上，大理州局（公司）针对物资采购、工程建设项目管理办法、合同管理中出现的问题，修订了《物资采购招标管理办法》、《工程建设项目招标管理办法》、《合同管理办法》等规章制度，这三个制度自5月份实施以来促进了相关工作规范运作。在决策程序上，大理州局（公司）大宗物资采购、工程投资项目按照预算管理委员会、投资委员会集体讨论情况，民主决策，特别是重大工程投资项目经相关部门、专家反复论证，并按规定报上级部门批准才立项实施。为促进运作进一步规范，大理州局（公司）对招标委员会成员作了调整，由公司经理任主任、相关领导任副主任、总会计师兼任委员会办公室主任，办公室下设物资采购招标小组、资本性支出招标小组、基础设施招标小组、询价组，并且从相关业务部门抽调技术人员具体实施，形成了招标委员会把关、多部门参与的集体决策机制，提高了招标水平。在监督上，大理州局（公司）采取“分口把关、权力分解”措施，使计划权、谈判权、验收权、结算权、使用权相分离，有效实现了权力的制衡；招标委员会下设监督办公室对招标实施过程全过程监督，把好资格审查关、标书审查关、定标审查关。工程投资项目合同签订必须分别经财务、审计、纪检部门审核把关，坚持设计再评估、预算再审核、监理再监督的监督模式，积极探索建立共管账户等措施。