| 宁海烟草专卖内管痕迹化管理促进内控有序健康发展 |
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| 字体：【大 中 小】 作者:宁海县烟草专卖局 杨道贵 更新日期:2007-4-3 |
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烟草在线宁海消息 建立以内管促内控，内管与内控并重的内部专卖监督检查长效机制是浙江省宁海县局今年专卖内管工作的重头戏。连日来，浙江省宁海县局就内管工作先后召开了党组会议、中层会议。专卖专营二线互通会议，对照省、市局“内部专卖管理监督工作标准与流程”，逐项进行解读、研究，并落实了相应措施，形成以专卖内管痕迹化管理为核心的内管内控并重的运作机制，并狠抓“三个落实”。
一是人员落实。明确专卖科副科长为内管监督员，专门负责专卖内管工作，使内管工作真正落到实处。
二是措施落实。对照内管工作标准和流程，出台修改内控各项制度，修订完善内管各项实施规则，并相应地按照购进、销售、配送及自营零售店四个大环节规范“工作底稿”和各环节的“检查登记表”。内管监督员，每月对业务流程进行网上查询和实地检查，检查情况在“工作底稿”上记载，并填写相应的“检查登记表”，每月装订成册，使专卖内管痕迹化管理成果形成档案。同时，定期向上级局报告监督检查情况，接受层级监督。
三是责任落实。根据内控制度和内管规则，内管人员如没有认真检查致问题遗漏的，根据情节轻重予以相应处罚；内管人员查出的问题向业务相关部门反馈后，如没有在规定时间内改正的或者边改边犯的，将对相关人员予以处理，从而保证了内控工作的有序健康发展。
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